« späť
- Číslo faktúry: 2/2012
- Interné číslo: 20120097
- Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Považská Teplá
- Dodávateľ IČO: 43937390
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava hádzanári (st.žiaci) Karviná
- Cena: 251,75 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.2.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2012
- Dátum úhrady faktúry: 6.3.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120097-Dortrans.doc [ 68.92 KB ]