« späť
- Číslo faktúry: 7602990123
- Interné číslo: 20160387
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Mobilný telefón 03/2016 – Správa
- Cena: 27,21 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.4.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 25.4.2016
- Dátum úhrady faktúry: 21.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-2016387-Slovak-Telekom.jpg [ 374.53 KB ]
