« späť
- Číslo faktúry: 10160614
- Interné číslo: 20160317
- Dodávateľ: Anton Miškech, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 14194661
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný materiál-Krytá plaváreň, Údržba verejnej zelene
- Cena: 116,09 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 4.4.2016
- Dátum úhrady faktúry: 12.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150317-Miškech-001.jpg [ 339.35 KB ]
