« späť
- Číslo faktúry: 2016220058
- Interné číslo: 20160229
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy
- Cena: 68,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2016
- Dátum úhrady faktúry: 17.3.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160229-UNITECH-001.jpg [ 363.75 KB ]
