« späť
- Číslo faktúry: 5336420395
- Interné číslo: 20160151
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 209,95 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.2.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 1.3.2016
- Dátum úhrady faktúry: 23.2.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160151-Orange-001.jpg [ 387.12 KB ]
