« späť
- Číslo faktúry: 2160000510
- Interné číslo: 20160119
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Letné kúpalisko
- Cena: 31,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 23.2.2016
- Dátum úhrady faktúry: 23.2.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160119-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 315.27 KB ]
