« späť
- Číslo faktúry: 1411600079
- Interné číslo: 20160077
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 803,41 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2016
- Dátum úhrady faktúry: 3.3.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160077-NDŽ-1-001.jpg [ 378.12 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160077-NDŽ-2-001.jpg [ 225.55 KB ]
