« späť
- Číslo faktúry: 1411600017
- Interné číslo: 20160005
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 786,19 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.1.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 27.1.2016
- Dátum úhrady faktúry: 2.2.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160005-NDŽ-1-001.jpg [ 367.62 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160005-NDŽ-2-001.jpg [ 208.9 KB ]
