« späť
- Číslo faktúry: 1115005728
- Interné číslo: 20151403
- Dodávateľ: IMAO elektric, s.r.o., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637655
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál pre stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 2,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.12.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 29.12.2015
- Dátum úhrady faktúry: 8.2.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151403-IMAO-001.jpg [ 269.33 KB ]
