« späť
- Číslo faktúry: 1411500808
- Interné číslo: 20151283
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 909,95 €
- Dátum vystavenia faktúry: 26.11.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 10.12.2015
- Dátum úhrady faktúry: 10.12.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151283-NDŽ-1-001.jpg [ 368.15 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151283-NDŽ-2-001.jpg [ 242.52 KB ]
