« späť
- Číslo faktúry: 1562015
- Interné číslo: 20151183
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce mont.plošinou pri výrube stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 114,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 6.11.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.11.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151183-Ďurec-J-001.jpg [ 255.39 KB ]
