« späť
- Číslo faktúry: 1411500674
- Interné číslo: 20151049
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre všetky strediská
- Cena: 619,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 19.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: Prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151049-NDŽ-1-001.jpg [ 440.73 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151049-NDŽ-2-001.jpg [ 218.43 KB ]
