« späť
- Číslo faktúry: 2128000039
- Interné číslo: 20120053
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné a stočné za 1/2012
- Cena: 1722,25 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 16.2.2012
- Dátum úhrady faktúry: 10.2.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120053-POV.VOD-001.jpg [ 314.96 KB ]
