« späť
- Číslo faktúry: 15150
- Interné číslo: 20150971
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Údržba verejnej zelene
- Cena: 53,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 20.9.2015
- Dátum úhrady faktúry: 21.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktrúra-20150971-EmiKal-001.jpg [ 315.08 KB ]
