« späť
- Číslo faktúry: 2150034224
- Interné číslo: 20150961
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – stredisko Športová hala
- Cena: 912,49 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 24.9.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150961-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 395.54 KB ]
