« späť
- Číslo faktúry: 5777253109
- Interné číslo: 20150941
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby – všetky strediská
- Cena: 241,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.9.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150941-Slovak-Telekom-0011.jpg [ 310.72 KB ]
