« späť
- Číslo faktúry: 658
- Interné číslo: 20150923
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Farby a pomocný materiál na natieranie – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 666,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2015
- Dátum úhrady faktúry: 21.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150923-TENA-001.jpg [ 384.53 KB ]
