« späť
- Číslo faktúry: 15114
- Interné číslo: 20150688
- Dodávateľ: Ing. Emila Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarne – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 55,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150688-EmiKal-001.jpg [ 330.21 KB ]
