« späť
- Číslo faktúry: 2015501
- Interné číslo: 20150826
- Dodávateľ: PRAMEŇ s.r.o., Pružina
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Minerálky pre pracovníkov Údržby verejnej zelene
- Cena: 86,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 19.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 26.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150826-PRAMEŇ-001.jpg [ 311.21 KB ]
