« späť
- Číslo faktúry: 11500019
- Interné číslo: 20150820
- Dodávateľ: HITEK s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44737858
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis počítačov za 07/2015 – stredisko Správa
- Cena: 70,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 25.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150820-HITEK-001.jpg [ 241.57 KB ]
