« späť
- Číslo faktúry: 02/07/15
- Interné číslo: 20150810
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokumentov za 07/2015 – stredisko Správa
- Cena: 260,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150810-Kapralčíková-A-001.jpg [ 377.67 KB ]
