« späť
- Číslo faktúry: 1020150014
- Interné číslo: 20150724
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Regenerácia trávnika na hlavnom fut.ihrisku
- Cena: 3 990,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 29.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150724-GARDEN-TEAM-001.jpg [ 303.51 KB ]
