« späť
- Číslo faktúry: 2212011463
- Interné číslo: 20150706
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na traktore PB 853 AA – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 177,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 10.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150706-ContiTrade-001.jpg [ 260.9 KB ]
