« späť
- Číslo faktúry: 2015220243
- Interné číslo: 20150699
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a náradie
- Cena: 161,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150699-UNITECH-1-001.jpg [ 391.98 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150699-UNITECH-2-001.jpg [ 304.21 KB ]
