« späť
- Číslo faktúry: 1050001080
- Interné číslo: 20150663
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu na Zimnom štadióne
- Cena: 146,71 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 29.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 6.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150663-SADRO-001.jpg [ 372.28 KB ]
