« späť
- Číslo faktúry: 7774397169
- Interné číslo: 20150626
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 05/2015 – všetky strediská
- Cena: 250,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150626-Slovak-Telekom-001.jpg [ 312.37 KB ]
