« späť
- Číslo faktúry: 02/05/15
- Interné číslo: 20150603
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Uskladnenie a archivácia dokumentov za 05/2015 - stredisko Správa
- Cena: 253,56 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150603-Kapralčíková-A-001.jpg [ 333.46 KB ]
