« späť
- Číslo faktúry: 1411500383
- Interné číslo: 20150567
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o. Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 965,47 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 16.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 6.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150567-NDŽ-001.jpg [ 361.34 KB ]
