« späť
- Číslo faktúry: 1020150006
- Interné číslo: 20150533
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Hnojivo – Futbalový štadión
- Cena: 247,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 20.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150533-GARDEN-TEAM-001.jpg [ 247.97 KB ]
