« späť
- Číslo faktúry: 15067
- Interné číslo: 20150423
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Športová hala
- Cena: 89,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150423-EmiKal-001.jpg [ 298.64 KB ]
