« späť
- Číslo faktúry: 2772509655
- Interné číslo: 20150353
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby 3/2015
- Cena: 344,89 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150353-Slovak-Telekom-001.jpg [ 315.6 KB ]
