« späť
- Číslo faktúry: 2015220109
- Interné číslo: 20150352
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Súčiastky na generálne opravy kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 111,49 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150352-UNITECH-1-001.jpg [ 328.73 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150352-UNITECH-2-001.jpg [ 165.59 KB ]
