« späť
- Číslo faktúry: 11400019
- Interné číslo: 20150336
- Dodávateľ: HITEK s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44737858
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis PC za 08/2014- stredisko Správa
- Cena: 70,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150336-HITEK-001.jpg [ 246.9 KB ]
