« späť
- Číslo faktúry: 1411500229
- Interné číslo: 20150319
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre všetky strediská
- Cena: 733,27 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150319-NDŽ-1-001.jpg [ 430.13 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150319-NDŽ-2-001.jpg [ 242.01 KB ]
