« späť
- Číslo faktúry: 352015
- Interné číslo: 20150310
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 269,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 8.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150310-Ďurec-J-001.jpg [ 285.88 KB ]
