« späť
- Číslo faktúry: 21500024
- Interné číslo: 20150187
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tvárnice na centrálnu mestskú zónu a vápenný hydrát na označenie čiar na futbalovom štadióne
- Cena: 18,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 13.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150187-KOVEMA-001.jpg [ 257.33 KB ]
