« späť
- Číslo faktúry: 1411500160
- Interné číslo: 20150182
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 700,06 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150182-NDŽ-1-001.jpg [ 348.95 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150182-NDŽ-2-001.jpg [ 199.99 KB ]