« späť
- Číslo faktúry: 150100013
- Interné číslo: 20150132
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok pre stredisko Krytá plaváreň
- Cena: 49,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 24.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150132-VAMI-001.jpg [ 338.05 KB ]
