« späť
- Číslo faktúry: 65017
- Interné číslo: 20150105
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične – futbalisti
- Cena: 108,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 24.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150105-SOŠ-001.jpg [ 259.26 KB ]
