« späť
- Číslo faktúry: 7770562195
- Interné číslo: 20150101
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 01/2015 – všetky strediská
- Cena: 242,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150101-Slovak-Telekom-001.jpg [ 313.36 KB ]
