MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 12018
• Interné číslo: 20120023
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplne do tlačiarne

• Cena: 69,24 €
• Dátum vystavenia faktúry: 24.1.2012
• Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2012
• Dátum úhrady faktúry: 21.2.2012
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120023-EmiKal.doc [ 24.77 KB ]