« späť
- Číslo faktúry: 1411500079
- Interné číslo: 20150078
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – pre všetky strediská
- Cena: 674,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150078-NDŽ-1.jpg [ 373.81 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150078-NDŽ-2-001.jpg [ 223.2 KB ]
