« späť
- Číslo faktúry: 20150018
- Interné číslo: 20150056
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na generálnu opravu Etesií – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 598,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150056-ADACOM-001.jpg [ 400.27 KB ]
