« späť
- Číslo faktúry: 150100271
- Interné číslo: 20150039
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM s.r.o, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén na stredisku Krytá plaváreň
- Cena: 489,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 13.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150039-ŠK-Spektrum-001.jpg [ 267.11 KB ]
