« späť
- Číslo faktúry: 5281847700
- Interné číslo: 20150014
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 142,26 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.01.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2015
- Dátum úhrady faktúry: 30.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150014-Orange-001.jpg [ 284 KB ]
