« späť
- Číslo faktúry: 14104599
- Interné číslo: 20141307
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov
- Cena: 200,74 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 21.1.2015
- Dátum úhrady faktúry: 30.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141307-BONUL-001.jpg [ 302.67 KB ]
