« späť
- Číslo faktúry: 150009
- Interné číslo: 20150011
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Parkoviská-automaty
- Cena: 65,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 21.1.2015
- Dátum úhrady faktúry: 30.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150011-EmiKal-001.jpg [ 307.33 KB ]
