« späť
- Číslo faktúry: 2014220489
- Interné číslo: 20141149
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 3696006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 56,05 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.11.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 5.12.2014
- Dátum úhrady faktúry: 29.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141149-UNITECH-001.jpg [ 296.51 KB ]
