« späť
- Číslo faktúry: 7759734871
- Interné číslo: 20141142
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby FK RAVEN za 02/2014
- Cena: 44,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141142-Slovak-Telekom-001.jpg [ 248.25 KB ]
