« späť
- Číslo faktúry: 4760728604
- Interné číslo: 20141141
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby FK RAVEN za 3/2014
- Cena: 39,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141141-Slovak-Telekom-001.jpg [ 261.24 KB ]
